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Exercício: 2021
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3284	Data de lançamento:	28/07/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada ref. a contratação de seguros para o período de 12 meses, para os ônibus placas IFJ1311, IUS0139, IRK3267, IRA7418, IVP1432, ITU4825 e IVM5446, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 9/2021-PR)	16.700,00	16.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2021	Pela despesa empenhada ref. a contratação de seguros para o período de 12 meses, para os ônibus placas IFJ1311, IUS0139, IRK3267, IRA7418, IVP1432, ITU4825 e IVM5446, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 9/2021-PR)	16.700,00
09/08/2021	Pela despesa empenhada ref. a contratação de seguros para o período de 12 meses, para os ônibus placas IFJ1311, IUS0139, IRK3267, IRA7418, IVP1432, ITU4825 e IVM5446, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 9/2021-PR)		16.700,00
17/08/2021	Pela despesa empenhada ref. a contratação de seguros para o período de 12 meses, para os ônibus placas IFJ1311, IUS0139, IRK3267, IRA7418, IVP1432, ITU4825 e IVM5446, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 9/2021-PR)			16.700,00
TOTAL		16.700,00	16.700,00	16.700,00
SALDO A PAGAR				0,00