Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALBERTO MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	329	Data de lançamento:	02/02/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITAÇÃOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, A ESTE MUNICIPIO.	2.924,04	2.924,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITAÇÃOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, A ESTE MUNICIPIO.	2.924,04
02/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITAÇÃOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, A ESTE MUNICIPIO.		2.924,04
05/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITAÇÃOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, A ESTE MUNICIPIO.			2.924,04
TOTAL		2.924,04	2.924,04	2.924,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®