| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALBERTO MOI |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITAÇÃOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, A ESTE MUNICIPIO. | 2.924,04 | 2.924,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITAÇÃOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, A ESTE MUNICIPIO. | 2.924,04 | ||
| 02/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITAÇÃOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, A ESTE MUNICIPIO. | 2.924,04 | ||
| 05/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA DE PROJETOS E SOLICITAÇÃOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, A ESTE MUNICIPIO. | 2.924,04 | ||
| TOTAL | 2.924,04 | 2.924,04 | 2.924,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
