| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
| Número do empenho: | 3299 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE OBRAS DESTE \x0d\x0aNOTA 35810854 | 463,58 | 463,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE OBRAS DESTE \x0d\x0aNOTA 35810854 | 463,58 | ||
| 04/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE OBRAS DESTE \x0d\x0aNOTA 35810854 | 463,58 | ||
| 18/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE OBRAS DESTE \x0d\x0aNOTA 35810854 | 463,58 | ||
| TOTAL | 463,58 | 463,58 | 463,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
