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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3350	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IUS0139,IRK3267,IVM5446,ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 613,614,615,616	2.152,95	2.152,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IUS0139,IRK3267,IVM5446,ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 613,614,615,616	2.152,95
05/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IUS0139,IRK3267,IVM5446,ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 613,614,615,616		2.152,95
06/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IUS0139,IRK3267,IVM5446,ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 613,614,615,616			2.152,95
TOTAL		2.152,95	2.152,95	2.152,95
SALDO A PAGAR				0,00