PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA RECEBER VESTUARIOS E DEMAIS DONATIVOS NA DEFESA CIVIL, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICIPIO.
243,67
243,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA RECEBER VESTUARIOS E DEMAIS DONATIVOS NA DEFESA CIVIL, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICIPIO.
243,67
02/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA RECEBER VESTUARIOS E DEMAIS DONATIVOS NA DEFESA CIVIL, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICIPIO.
243,67
11/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA RECEBER VESTUARIOS E DEMAIS DONATIVOS NA DEFESA CIVIL, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICIPIO.
243,67
TOTAL
243,67
243,67
243,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
