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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VALMOR JOSE CAPELETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3525	Data de lançamento:	10/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS.	3.573,88	3.573,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS.	3.573,88
10/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS.		3.573,88
16/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS.			3.573,88
TOTAL		3.573,88	3.573,88	3.573,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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