Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE PEDON 02386331016
Dados do Empenho
Número do empenho:
3538
Data de lançamento:
10/08/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BALANÇOS EM FERRO E ASTES DE FERRO PARA BANDEIRAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36021719
3.180,00
3.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BALANÇOS EM FERRO E ASTES DE FERRO PARA BANDEIRAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36021719
3.180,00
13/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BALANÇOS EM FERRO E ASTES DE FERRO PARA BANDEIRAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36021719
3.180,00
03/09/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BALANÇOS EM FERRO E ASTES DE FERRO PARA BANDEIRAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36021719
3.180,00
TOTAL
3.180,00
3.180,00
3.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
