Nome do Credor: DHONAVAN BORDIGNON DE MATTOS 03957368030
Dados do Empenho
Número do empenho:
3571
Data de lançamento:
12/08/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO MOTOR, DO ROLO COMPACTADOR, COFORME ORÇAMENTO EM ANEXO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a
5.790,00
5.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO MOTOR, DO ROLO COMPACTADOR, COFORME ORÇAMENTO EM ANEXO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a
5.790,00
20/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO MOTOR, DO ROLO COMPACTADOR, COFORME ORÇAMENTO EM ANEXO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a
5.790,00
25/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO MOTOR, DO ROLO COMPACTADOR, COFORME ORÇAMENTO EM ANEXO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36054365\x0d\x0a
5.790,00
TOTAL
5.790,00
5.790,00
5.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
