Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3592
Data de lançamento:
12/08/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PLANTÃO HOSPITALAR DO CONSIM PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 07/2021\x0d\x0aRECIBO 731
11.385,48
11.385,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PLANTÃO HOSPITALAR DO CONSIM PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 07/2021\x0d\x0aRECIBO 731
11.385,48
17/08/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PLANTÃO HOSPITALAR DO CONSIM PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 07/2021\x0d\x0aRECIBO 731
11.385,48
17/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PLANTÃO HOSPITALAR DO CONSIM PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 07/2021\x0d\x0aRECIBO 731
11.385,48
TOTAL
11.385,48
11.385,48
11.385,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
