Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3604	Data de lançamento:	13/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENAHDA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139,IVM5446, IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 644,647,649,656	6.151,42	6.151,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2021	PELA DESPESA EMPENAHDA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139,IVM5446, IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 644,647,649,656	6.151,42
18/08/2021	PELA DESPESA EMPENAHDA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139,IVM5446, IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 644,647,649,656		6.151,42
19/08/2021	PELA DESPESA EMPENAHDA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139,IVM5446, IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 644,647,649,656			6.151,42
TOTAL		6.151,42	6.151,42	6.151,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®