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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3609	Data de lançamento:	13/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol JAO-9J58 da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 4/2021-PR)	591,00	591,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2021	Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol JAO-9J58 da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 4/2021-PR)	591,00
30/08/2021	Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol JAO-9J58 da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 4/2021-PR)		591,00
30/09/2021	Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol JAO-9J58 da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 4/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 5860			591,00
TOTAL		591,00	591,00	591,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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