| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 3609 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol JAO-9J58 da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 4/2021-PR) | 591,00 | 591,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol JAO-9J58 da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 4/2021-PR) | 591,00 | ||
| 30/08/2021 | Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol JAO-9J58 da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 4/2021-PR) | 591,00 | ||
| 30/09/2021 | Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol JAO-9J58 da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 4/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 5860 | 591,00 | ||
| TOTAL | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
