| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA REGINA BROCCO |
| Número do empenho: | 3617 | Data de lançamento: | 14/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E ESTACIONAMENTO A VICE PREFEITA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 256,61 | 256,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E ESTACIONAMENTO A VICE PREFEITA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 256,61 | ||
| 14/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E ESTACIONAMENTO A VICE PREFEITA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 256,61 | ||
| 26/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E ESTACIONAMENTO A VICE PREFEITA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 256,61 | ||
| TOTAL | 256,61 | 256,61 | 256,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
