Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: T. W. & M. A. P. H. ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
14/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P/ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
SAMU_Urgência_Remoção PAC |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE APH E BLS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6.100,00 |
6.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE APH E BLS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6.100,00 |
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| 14/09/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE APH E BLS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
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6.100,00 |
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| 21/09/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE APH E BLS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 20214 |
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6.100,00 |
| TOTAL |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
