| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: T. W. & M. A. P. H. ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTD |
| Número do empenho: | 3623 | Data de lançamento: | 14/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P/ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU_Urgência_Remoção PAC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE APH E BLS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE APH E BLS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.100,00 | ||
| 14/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE APH E BLS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.100,00 | ||
| 21/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CURSO DE APH E BLS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 20214 | 6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
