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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3636	Data de lançamento:	18/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ARLA E CAMARAS DE AR PARA USO NOS VEICULOS IVA7221,IWJ9399,ISD0285 DA SE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 679,680,685	1.420,00	1.420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ARLA E CAMARAS DE AR PARA USO NOS VEICULOS IVA7221,IWJ9399,ISD0285 DA SE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 679,680,685	1.420,00
23/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ARLA E CAMARAS DE AR PARA USO NOS VEICULOS IVA7221,IWJ9399,ISD0285 DA SE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 679,680,685		1.420,00
25/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ARLA E CAMARAS DE AR PARA USO NOS VEICULOS IVA7221,IWJ9399,ISD0285 DA SE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 679,680,685			1.420,00
TOTAL		1.420,00	1.420,00	1.420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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