| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 3639 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, ADITIVOS E COLARINHO PARA USO NOS ONIBUS IVP1432 E IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 673,672 | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, ADITIVOS E COLARINHO PARA USO NOS ONIBUS IVP1432 E IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 673,672 | 270,00 | ||
| 23/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, ADITIVOS E COLARINHO PARA USO NOS ONIBUS IVP1432 E IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 673,672 | 270,00 | ||
| 25/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, ADITIVOS E COLARINHO PARA USO NOS ONIBUS IVP1432 E IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 673,672 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
