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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3639	Data de lançamento:	18/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, ADITIVOS E COLARINHO PARA USO NOS ONIBUS IVP1432 E IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 673,672	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, ADITIVOS E COLARINHO PARA USO NOS ONIBUS IVP1432 E IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 673,672	270,00
23/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, ADITIVOS E COLARINHO PARA USO NOS ONIBUS IVP1432 E IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 673,672		270,00
25/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, ADITIVOS E COLARINHO PARA USO NOS ONIBUS IVP1432 E IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 673,672			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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