Nome do Credor: GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLÁSTICAS E SERIGR
Dados do Empenho
Número do empenho:
365
Data de lançamento:
04/02/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Açoes para combate ao coronavirus COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Custeio Coronavirus covid-19
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS COM ALÇAS E GRAVAÇAO PERSONALIZADA PADRA COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE O CORONA VIRUS.
895,00
895,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS COM ALÇAS E GRAVAÇAO PERSONALIZADA PADRA COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE O CORONA VIRUS.
895,00
09/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS COM ALÇAS E GRAVAÇAO PERSONALIZADA PADRA COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE O CORONA VIRUS.
895,00
25/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS COM ALÇAS E GRAVAÇAO PERSONALIZADA PADRA COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE O CORONA VIRUS.
895,00
TOTAL
895,00
895,00
895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
