Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
366 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
2.735,97 |
2.735,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
2.735,97 |
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| 04/02/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
|
569,94 |
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| 04/02/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
|
2.166,03 |
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| 10/02/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
|
|
2.166,03 |
| 10/02/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
|
|
569,94 |
| TOTAL |
2.735,97 |
2.735,97 |
2.735,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
