| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3677 | Data de lançamento: | 20/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SAPATEIRA ALTA E MESA GAV/ESCR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RAIMUNDI DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 14 | 848,00 | 848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SAPATEIRA ALTA E MESA GAV/ESCR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RAIMUNDI DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 14 | 848,00 | ||
| 24/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SAPATEIRA ALTA E MESA GAV/ESCR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RAIMUNDI DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 14 | 848,00 | ||
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SAPATEIRA ALTA E MESA GAV/ESCR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RAIMUNDI DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 14 | 848,00 | ||
| TOTAL | 848,00 | 848,00 | 848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
