Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
375 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
1.785,35 |
1.785,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
1.785,35 |
|
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| 04/02/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
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1.785,35 |
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| 10/02/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21 |
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1.785,35 |
| TOTAL |
1.785,35 |
1.785,35 |
1.785,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
