| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 225/65/17 PARA USO NO VEICULO IZB2J77 DESTE MUICIPIO.\x0d\x0aNOTA 98066 | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 225/65/17 PARA USO NO VEICULO IZB2J77 DESTE MUICIPIO.\x0d\x0aNOTA 98066 | 900,00 | ||
| 25/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 225/65/17 PARA USO NO VEICULO IZB2J77 DESTE MUICIPIO.\x0d\x0aNOTA 98066 | 900,00 | ||
| 21/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 225/65/17 PARA USO NO VEICULO IZB2J77 DESTE MUICIPIO.\x0d\x0aNOTA 98066 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
