| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3829 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P/ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU_Urgência_Remoção PAC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU através do telefone 192 (Licitação Nº : 3/2021-IL) | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU através do telefone 192 (Licitação Nº : 3/2021-IL) | 7.500,00 | ||
| 30/08/2021 | Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU através do telefone 192 (Licitação Nº : 3/2021-IL) | 7.500,00 | ||
| 30/08/2021 | Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU através do telefone 192 (Licitação Nº : 3/2021-IL)\x0d\x0aNOTA 252 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
