| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | 300,80 | 300,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | 300,80 | ||
| 30/12/2021 | EMPENHO A MAIOR | -300,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
