Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
Dados do Empenho
Número do empenho:
3888
Data de lançamento:
25/08/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
11 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
422,00
422,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
422,00
15/09/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
422,00
23/11/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 7534
422,00
TOTAL
422,00
422,00
422,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
