| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3892 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | 145,50 | 145,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | 145,50 | ||
| 25/08/2021 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | -145,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
