Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3893
Data de lançamento:
25/08/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
11 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
514,80
514,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
514,80
14/09/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
514,80
29/12/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 82501
514,80
TOTAL
514,80
514,80
514,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
