Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3895
Data de lançamento:
25/08/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
11 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para utilização nas escolas da rede municipal de ensino, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
772,20
772,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para utilização nas escolas da rede municipal de ensino, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
772,20
14/09/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para utilização nas escolas da rede municipal de ensino, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
772,20
29/12/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para utilização nas escolas da rede municipal de ensino, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 82503
772,20
TOTAL
772,20
772,20
772,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
