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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3912	Data de lançamento:	26/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CONFORME LISTA EM ANEXO PARA SANAR DANOS DO VENDAVAL DE 26/06/2021 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2012 DE 29 DE JUNHO DE 2021.\x0d\x0aNOTA 14010	8.155,38	8.155,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CONFORME LISTA EM ANEXO PARA SANAR DANOS DO VENDAVAL DE 26/06/2021 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2012 DE 29 DE JUNHO DE 2021.\x0d\x0aNOTA 14010	8.155,38
31/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CONFORME LISTA EM ANEXO PARA SANAR DANOS DO VENDAVAL DE 26/06/2021 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2012 DE 29 DE JUNHO DE 2021.\x0d\x0aNOTA 14010		8.155,38
09/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CONFORME LISTA EM ANEXO PARA SANAR DANOS DO VENDAVAL DE 26/06/2021 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2012 DE 29 DE JUNHO DE 2021.\x0d\x0aNOTA 14010			8.155,38
TOTAL		8.155,38	8.155,38	8.155,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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