| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Transf. do FNAS - SIGBDF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2080 | 1.368,64 | 1.368,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2080 | 1.368,64 | ||
| 01/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2080 | 1.368,64 | ||
| 14/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2080 | 1.368,64 | ||
| TOTAL | 1.368,64 | 1.368,64 | 1.368,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
