Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3930 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Transf. do FNAS - SIGBDF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2080 |
1.368,64 |
1.368,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2080 |
1.368,64 |
|
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| 01/09/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2080 |
|
1.368,64 |
|
| 14/09/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2080 |
|
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1.368,64 |
| TOTAL |
1.368,64 |
1.368,64 |
1.368,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
