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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OLIVEIRA & VALCARENGHI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3933	Data de lançamento:	27/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFEERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA DE DIAS TRABALHADOS EM ANEXO.\x0d\x0aPERIODO DE 31/07 A 31/08\x0d\x0aNOTA 09	3.780,00	3.780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFEERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA DE DIAS TRABALHADOS EM ANEXO.\x0d\x0aPERIODO DE 31/07 A 31/08\x0d\x0aNOTA 09	3.780,00
01/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFEERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA DE DIAS TRABALHADOS EM ANEXO.\x0d\x0aPERIODO DE 31/07 A 31/08\x0d\x0aNOTA 09		3.780,00
09/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFEERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA DE DIAS TRABALHADOS EM ANEXO.\x0d\x0aPERIODO DE 31/07 A 31/08\x0d\x0aNOTA 09			3.780,00
TOTAL		3.780,00	3.780,00	3.780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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