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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO ELOI FRIEDERICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3935	Data de lançamento:	27/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MONICA PETTER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL.	243,67	243,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MONICA PETTER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL.	243,67
27/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MONICA PETTER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL.		243,67
16/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MONICA PETTER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL.			243,67
TOTAL		243,67	243,67	243,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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