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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DIEISON SILVESTRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3957	Data de lançamento:	30/08/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SANAR DANOS CAUSADOS PELO TEMPORAL DO DIA 26/06/2021 CONFORME DECRETO Nº 2012 DE 29 DE JUNHO DE 2021. CONFORME LISTA EM ANEXO.\x0d\x0aNOTA 37,40	1.005,90	1.005,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SANAR DANOS CAUSADOS PELO TEMPORAL DO DIA 26/06/2021 CONFORME DECRETO Nº 2012 DE 29 DE JUNHO DE 2021. CONFORME LISTA EM ANEXO.\x0d\x0aNOTA 37,40	1.005,90
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SANAR DANOS CAUSADOS PELO TEMPORAL DO DIA 26/06/2021 CONFORME DECRETO Nº 2012 DE 29 DE JUNHO DE 2021. CONFORME LISTA EM ANEXO.\x0d\x0aNOTA 37,40		1.005,90
10/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SANAR DANOS CAUSADOS PELO TEMPORAL DO DIA 26/06/2021 CONFORME DECRETO Nº 2012 DE 29 DE JUNHO DE 2021. CONFORME LISTA EM ANEXO.\x0d\x0aNOTA 37,40			1.005,90
TOTAL		1.005,90	1.005,90	1.005,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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