Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3959 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
COVID-19 BLOCO FNAS PORTARIA 378 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
COVID-19 Recurso FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. |
3,53 |
3,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. |
3,53 |
|
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| 31/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. |
|
3,53 |
|
| 02/09/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. |
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3,53 |
| TOTAL |
3,53 |
3,53 |
3,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
