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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4006	Data de lançamento:	01/09/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IVM5446,IRK3267,IVP1432,IRA7418 E ITU 4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 720,724,725,726,727,	7.627,93	7.627,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IVM5446,IRK3267,IVP1432,IRA7418 E ITU 4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 720,724,725,726,727,	7.627,93
03/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IVM5446,IRK3267,IVP1432,IRA7418 E ITU 4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 720,724,725,726,727,		7.627,93
08/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IVM5446,IRK3267,IVP1432,IRA7418 E ITU 4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 720,724,725,726,727,			7.627,93
TOTAL		7.627,93	7.627,93	7.627,93
SALDO A PAGAR				0,00