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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho

Número do empenho:	4023	Data de lançamento:	02/09/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEU PARA OS ONIBUS IVP1432,IVM5446,IRA1418,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 202,211,217,223	990,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEU PARA OS ONIBUS IVP1432,IVM5446,IRA1418,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 202,211,217,223	990,00
08/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEU PARA OS ONIBUS IVP1432,IVM5446,IRA1418,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 202,211,217,223		990,00
13/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEU PARA OS ONIBUS IVP1432,IVM5446,IRA1418,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 202,211,217,223			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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