| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 406 | Data de lançamento: | 05/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Transf. do FNAS - SIGBDF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE SPATEIRA ALTA ANIS TEK E SAPATEIRA BAIXA NOGAL. | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE SPATEIRA ALTA ANIS TEK E SAPATEIRA BAIXA NOGAL. | 660,00 | ||
| 11/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE SPATEIRA ALTA ANIS TEK E SAPATEIRA BAIXA NOGAL. | 660,00 | ||
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE SPATEIRA ALTA ANIS TEK E SAPATEIRA BAIXA NOGAL. | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
