| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA AGUA. | 809,76 | 809,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA AGUA. | 809,76 | ||
| 11/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA AGUA. | 809,76 | ||
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA AGUA. | 809,76 | ||
| TOTAL | 809,76 | 809,76 | 809,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
