Nome do Credor: RONALDO ALMEIDA BIAZUS 03819882014
Dados do Empenho
Número do empenho:
4193
Data de lançamento:
08/09/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CALHA DUPLA E VIDROS PARA JANELA PARA A ESCOLA M. DE E. F. GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36432003
3.755,00
3.755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CALHA DUPLA E VIDROS PARA JANELA PARA A ESCOLA M. DE E. F. GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36432003
3.755,00
13/09/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CALHA DUPLA E VIDROS PARA JANELA PARA A ESCOLA M. DE E. F. GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36432003
3.755,00
11/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CALHA DUPLA E VIDROS PARA JANELA PARA A ESCOLA M. DE E. F. GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36432003
3.755,00
TOTAL
3.755,00
3.755,00
3.755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
