| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RONALDO ALMEIDA BIAZUS 03819882014 |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CALHA DUPLA E VIDROS PARA JANELA PARA A ESCOLA M. DE E. F. GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36432003 | 3.755,00 | 3.755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CALHA DUPLA E VIDROS PARA JANELA PARA A ESCOLA M. DE E. F. GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36432003 | 3.755,00 | ||
| 13/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CALHA DUPLA E VIDROS PARA JANELA PARA A ESCOLA M. DE E. F. GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36432003 | 3.755,00 | ||
| 11/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CALHA DUPLA E VIDROS PARA JANELA PARA A ESCOLA M. DE E. F. GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36432003 | 3.755,00 | ||
| TOTAL | 3.755,00 | 3.755,00 | 3.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
