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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4207	Data de lançamento:	08/09/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.\x0d\x0a55 3756 1017 E 55 3756 1041 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a\x0d\x0aREF A 09/2021	165,54	165,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.\x0d\x0a55 3756 1017 E 55 3756 1041 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a\x0d\x0aREF A 09/2021	165,54
13/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.\x0d\x0a55 3756 1017 E 55 3756 1041 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a\x0d\x0aREF A 09/2021		165,54
14/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.\x0d\x0a55 3756 1017 E 55 3756 1041 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a\x0d\x0aREF A 09/2021			165,54
TOTAL		165,54	165,54	165,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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