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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4258	Data de lançamento:	13/09/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA TROCAR MOLA TRAÇÃO E CONSERTAR FREIOS DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2280	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA TROCAR MOLA TRAÇÃO E CONSERTAR FREIOS DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2280	260,00
16/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA TROCAR MOLA TRAÇÃO E CONSERTAR FREIOS DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2280		260,00
28/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA TROCAR MOLA TRAÇÃO E CONSERTAR FREIOS DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2280			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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