| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa de Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 755,754 | 5.477,29 | 5.477,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 755,754 | 5.477,29 | ||
| 17/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 755,754 | 5.477,29 | ||
| 28/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 755,754 | 5.477,29 | ||
| TOTAL | 5.477,29 | 5.477,29 | 5.477,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
