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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4265	Data de lançamento:	14/09/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 755,754	5.477,29	5.477,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 755,754	5.477,29
17/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 755,754		5.477,29
28/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRK3267,IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 755,754			5.477,29
TOTAL		5.477,29	5.477,29	5.477,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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