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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4269 Data de lançamento: 14/09/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2021
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRA7418,IVM5446,ITU4885,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 758,761,762,763 4.520,55 4.520,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRA7418,IVM5446,ITU4885,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 758,761,762,763 4.520,55
17/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRA7418,IVM5446,ITU4885,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 758,761,762,763 4.520,55
28/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA RERF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IRA7418,IVM5446,ITU4885,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 758,761,762,763 4.520,55
TOTAL 4.520,55 4.520,55 4.520,55
SALDO A PAGAR 0,00


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