| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUCACOES S.A |
| Número do empenho: | 4306 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONICA. | 95,39 | 95,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONICA. | 95,39 | ||
| 16/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONICA. | 95,39 | ||
| 22/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA TELEFONICA. | 95,39 | ||
| TOTAL | 95,39 | 95,39 | 95,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
