Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4322 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Programa de Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NECESSIDADE. |
2.008,00 |
2.008,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NECESSIDADE. |
2.008,00 |
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| 24/09/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NECESSIDADE. |
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2.008,00 |
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| 13/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NECESSIDADE.\x0d\x0aNOTA 593147 |
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2.008,00 |
| TOTAL |
2.008,00 |
2.008,00 |
2.008,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
