| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JASIEL DE ALMEIDA DA SILVA EIRELI |
| Número do empenho: | 4347 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 20 DE SETEMBRO/2021 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36661275 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 20 DE SETEMBRO/2021 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36661275 | 450,00 | ||
| 24/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 20 DE SETEMBRO/2021 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36661275 | 450,00 | ||
| 28/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 20 DE SETEMBRO/2021 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36661275 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
