Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
Dados do Empenho
Número do empenho:
4427
Data de lançamento:
21/09/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
COVID-19 BLOCO FNAS PORTARIA 378
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
COVID-19 Recurso FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
11 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais de higienização e limpeza para prevenção à Covid-19 e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
393,60
393,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2021
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais de higienização e limpeza para prevenção à Covid-19 e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
393,60
14/10/2021
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais de higienização e limpeza para prevenção à Covid-19 e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)
393,60
08/11/2021
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais de higienização e limpeza para prevenção à Covid-19 e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 7955
393,60
TOTAL
393,60
393,60
393,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
