| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | COVID-19 BLOCO FNAS PORTARIA 378 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | COVID-19 Recurso FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais de higienização e limpeza para prevenção à Covid-19 e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | 393,60 | 393,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais de higienização e limpeza para prevenção à Covid-19 e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | 393,60 | ||
| 14/10/2021 | Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais de higienização e limpeza para prevenção à Covid-19 e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR) | 393,60 | ||
| 08/11/2021 | Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais de higienização e limpeza para prevenção à Covid-19 e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. (Licitação Nº : 11/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 7955 | 393,60 | ||
| TOTAL | 393,60 | 393,60 | 393,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
