| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO |
| Número do empenho: | 4520 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | DÍVIDA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada. | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELA TRANSPORTE ESCOLAR 2012, MES DE SETEMBRO. | 304,08 | 304,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELA TRANSPORTE ESCOLAR 2012, MES DE SETEMBRO. | 304,08 | ||
| 22/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELA TRANSPORTE ESCOLAR 2012, MES DE SETEMBRO. | 304,08 | ||
| 28/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELA TRANSPORTE ESCOLAR 2012, MES DE SETEMBRO. | 304,08 | ||
| TOTAL | 304,08 | 304,08 | 304,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
