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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4583	Data de lançamento:	28/09/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5000	327,50	327,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5000	327,50
01/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5000		327,50
26/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5000			327,50
TOTAL		327,50	327,50	327,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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