| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIOCRE JOSE RODRIGUES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLDO COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 347,00 | 347,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLDO COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 347,00 | ||
| 28/09/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLDO COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 347,00 | ||
| 05/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLDO COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 347,00 | ||
| TOTAL | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
