| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANICE FONTANA 00540938050 |
| Número do empenho: | 466 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Açoes para combate ao coronavirus COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio Coronavirus covid-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇAO DE HORAS/SEVIÇOS DE ENFERMAGEM/COVID. | 1.998,00 | 1.998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇAO DE HORAS/SEVIÇOS DE ENFERMAGEM/COVID. | 1.998,00 | ||
| 22/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇAO DE HORAS/SEVIÇOS DE ENFERMAGEM/COVID. | 1.998,00 | ||
| 10/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇAO DE HORAS/SEVIÇOS DE ENFERMAGEM/COVID. | 1.998,00 | ||
| TOTAL | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
