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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4715	Data de lançamento:	04/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825, IRK3267 DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 787,790	3.143,52	3.143,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825, IRK3267 DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 787,790	3.143,52
07/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825, IRK3267 DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 787,790		3.143,52
13/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS ITU4825, IRK3267 DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 787,790			3.143,52
TOTAL		3.143,52	3.143,52	3.143,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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